Как заполнить расчет 6-НДФЛ при смене кода ОКТМО, если допущена ошибка при уплате налога?
Добрый день
Подскажите, пожалуйста, все прочитала, но ясности нет. Требуется помощь
Новая фирма, зарегистрирована в 2021 году и уже веселье.
31 Январь - зп - 0руб. старый октмо.
28 Февраль-зп -10руб, ндфл 1,3р, переезд. новый октмо.
05 Март - ошибочно оплатили 1,3 на старый октмо (ошибка).
31 Март -зп -20руб, ндфл 2,6р, новый октмо.
05 апрель - 2,6 р на новый октмо.
Как сформировать отчетность 6-ндфл
Мой вариант:
6ндфл первичный старый октмо :
Раздел 1 дата 05.03 1,3р, /раздел 2 - доход 10р, удержанный 1,3
6ндфл первичный новый октмо :
Раздел 1 дата 0р, /раздел 2 - доход 20р, удержанный 0.
Верно мыслю, чтобы схлопнулась КРСБ?
Спасибо, спасайте!
Подскажите, пожалуйста, все прочитала, но ясности нет. Требуется помощь
Новая фирма, зарегистрирована в 2021 году и уже веселье.
31 Январь - зп - 0руб. старый октмо.
28 Февраль-зп -10руб, ндфл 1,3р, переезд. новый октмо.
05 Март - ошибочно оплатили 1,3 на старый октмо (ошибка).
31 Март -зп -20руб, ндфл 2,6р, новый октмо.
05 апрель - 2,6 р на новый октмо.
Как сформировать отчетность 6-ндфл
Мой вариант:
6ндфл первичный старый октмо :
Раздел 1 дата 05.03 1,3р, /раздел 2 - доход 10р, удержанный 1,3
6ндфл первичный новый октмо :
Раздел 1 дата 0р, /раздел 2 - доход 20р, удержанный 0.
Верно мыслю, чтобы схлопнулась КРСБ?
Спасибо, спасайте!
Comments
-
Здравствуйте, если в феврале платить должны были с новым ОКТМО, то сейчас необходимо написать письмо в ИФНС с уточнением реквизита. В течении 30 дней ИФНС должны перенести его на верный ОКТМО.
А 6 НДФЛ необходимо сдать один-также с новым ОКТМО -
linch_1, спасибо за ответ!
это уже третий вариант, который мне советуют... т.е. полагаете, по старому вообще не сдавать?
Вариант, который я указала в исходном посте рекомендован сотрудником нашей инфс. Я так понимаю, воизбежание снятий инкассо за неуплату , пеней.. -
Frasa, какого числа Вы перешли в новую ИФНС в феврале?
-
linch_1, 26.02
спасибо! но какое это имеет значение?
linch_1, без перехода в другую ИФНС -
Frasa, Пытаюсь понять логику инспектора, который Вам это посоветовал. НДФЛ за февраль должен был быть уплачен по новому ОКТМО-Вы сами это понимаете. Платеж прошел по неверным реквизитам-значит это нужно исправлять. А подбивать отчет под не верные платежки это не правильно
-
linch_1, Согласна с Вами абсолютно,
но иногда проще сделать, как проще, бюджет не страдает, только работы и мне , ини инспектору будет раза в4 меньше, в этом и логика
